，您好，留抵税额跟进项大于销项时，缴纳的税控服务费是不是这个月就不能抵扣，该怎么入账
老师，您好，留抵税额跟进项大于销项时，缴纳的税控服务费是不是这个月就不能抵扣，该怎么入账
95 老师解答对，这就正常入账，不抵扣就得了。
追问： 借：管理费用，贷：银行存款 ，只做这一笔分录 ，如果以后销项大于进项的时候 ，这个还能再抵扣吗
回答： 没问题啊 可以抵扣的
追问： 后期抵扣时，再借：应交税费-减免税额，借管理费用 红字，？这还有另一个问题，现在没做到应交税费里 ，后期 抵扣时也不一定还记得有这笔280没抵扣呀
回答： 那你就可以先这么做 在减免税款挂着就行
追问： 现在挂 在减免这里，那申报表要怎么填
回答： 申报就填写本期发生，不填写减免的部分
追问： 减免表只填本期发生，不填减免部分，等 抵扣时再填减免
回答： 对的 就是这个意思的
追问： 好的谢谢
回答： 不客气，帮忙给个五星好评
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