您好。我12月份汇算清缴的时候给企业暂估了一笔费用。借，营业费用业务宣传费。贷，其他应付。现在我反冲完之前是不是要调。以前年度损益啊？那怎么调啊？
老师您好。我2021年12月份汇算清缴的时候给企业暂估了一笔费用。借，营业费用业务宣传费。贷，其他应付。现在我反冲完之前是不是要调。以前年度损益啊？那怎么调啊？
54 老师解答借其他应付款贷，以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
追问： 老师我这就对了吧
回答： 你的第二个图片就不需要再做了。
追问： 老师冲减暂估那个？
回答： 第二个图片的营业费用的。
追问： 好的老师。我删了。谢谢老师的耐心解答。
回答： 不用客气，工作愉快。
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