您好。我12月份汇算清缴的时候给企业暂估了一笔费用。借,营业费用业务宣传费。贷,其他应付。现在我反冲完之前是不是要调。以前年度损益啊?那怎么调啊?

老师您好。我2021年12月份汇算清缴的时候给企业暂估了一笔费用。借,营业费用业务宣传费。贷,其他应付。现在我反冲完之前是不是要调。以前年度损益啊?那怎么调啊?
54 老师解答借其他应付款贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
追问: 老师我这就对了吧
回答: 你的第二个图片就不需要再做了。
追问: 老师冲减暂估那个?
回答: 第二个图片的营业费用的。
追问: 好的老师。我删了。谢谢老师的耐心解答。
回答: 不用客气,工作愉快。