请问，开给客户的专票对方已认证了，但是对方要求退货，已经跨月了。那么我们公司具体要怎么操作？是对方申请红字发票信息表吗？红字发票又是哪方开?

请问老师，开给客户的专票对方已认证了，但是对方要求退货，已经跨月了。那么我们公司具体要怎么操作？是对方申请红字发票信息表吗？红字发票又是哪方开?

老师解答

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

回答：买方开红字信息表，然后销售方开红字发票。

追问：对方要退的货，是几次开的，那么申请表也要做几次申请吗？

回答：对的是的，是这么做的。

追问：谢谢老师！

回答：不用客气，工作顺利