在采购退货的情况下，供应商开具红字发票，收到红字发票后，应付会计需要在SAP中录入发票，减少应付账款。本文介绍如何在SAP中录入采购退货发票，采购红字发票录入和正常发票录入方法类似，业务处理选择"贷方凭证"。

系统中有如下退货采购订单4500001637（见"退货项目"标志），货物已经退给供应商（见采购订单历史）。

MIRO录入红字发票时，业务处理选择"贷方凭证"，其余操作同正常的采购发票校验。

录入完发票金额、税金等信息后（注意：金额录入正数），选择模拟，检查凭证是否正确。如果有错误，点击模拟按钮右边的"消息"可以查看具体的错误原因。

模拟正确后保存，生成如下发票凭证。

点击"后继凭证"，查看对应的会计凭证如下，生成的应付账款为借方，供应商余额减少。

总结：MIRO录入采购红字发票时，业务处理选择"贷方凭证"，其余操作同录入蓝字发票。由于开具红字发票比较麻烦，一般供应商会进行红蓝合并开票，无需单独处理红字发票。